Existem diferentes tipos de faturamentos no Operand, as negociações são aplicadas de acordo com cada tipo de fornecedor ou cliente. Para exemplificar os tipos de faturamento, podemos utilizar o seguinte cenário:
O valor total da produção é R$ 200,00 e 15% de BV.
Faturar líquido contra o Cliente
- O fornecedor recebe do cliente o Valor Líquido sem BV = R$ 170,00
- A empresa recebe do cliente o BV Total = R$ 30,00
Será feito um lançamento no módulo Financeiro cobrando do cliente o BV Total.
Faturar bruto conta o Cliente
- O fornecedor recebe do cliente o Valor Total = R$ 200,00
- A empresa recebe do fornecedor o BV Total = R$ 30,00
Será feito um lançamento no módulo Financeiro cobrando do fornecedor o BV Total.
Faturar líquido contra Agência
- O fornecedor recebe da empresa o Valor Líquido sem BV = R$ 170,00
- A empresa recebe do cliente o BV Total = R$ 30,00
Serão feitos dois lançamentos no módulo Financeiro: um cobrando do cliente o BV Total e uma fatura de pagamento ao fornecedor no Valor líquido sem BV.
Atenção: O Valor líquido sem BV deve estar incluso em outro tipo de negociação fechado com o cliente. Ex: Verbas de campanhas/projetos.
Faturar líquido + comissão contra a Agência
- A empresa recebe do cliente o Valor Líquido sem BV e repassa ao fornecedor = R$ 170,00
- A empresa recebe do cliente o BV Total = R$ 30,00
Serão feitos três lançamentos no módulo Financeiro: um cobrando do cliente o Valor Líquido sem BV, um lançamento de repasse ao fornecedor do Valor Líquido sem BV e outro cobrando do cliente o BV Total.
Faturar bruto contra a Agência
- A empresa recebe do cliente o Valor Total e repassa ao fornecedor = R$ 200,00
- A empresa recebe do fornecedor o BV Total = R$ 30,00
Serão feitos três lançamentos no módulo Financeiro: um cobrando do cliente o Valor Total, um lançamento de repasse ao fornecedor do Valor Total e outro cobrando do fornecedor o BV Total.